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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 48.047.998
Nro. de Orden de Pago
20135932
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.692.772
IVA
₲ 4.368.000
Retención DNCP
₲ 171.226
Retención IVA
₲ 1.310.400
Retención Renta
₲ 873.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
4912
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9080
Monto Contrato
₲ 183.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.799.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.604.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande