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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 97.080.000
Nro. de Orden de Pago
20136677
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.908.587
IVA
₲ 8.825.455
Retención DNCP
₲ 345.958
Retención IVA
₲ 2.647.637
Retención Renta
₲ 1.765.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.412.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-8990
Monto Contrato
₲ 1.031.254.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.908.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande