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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 14.181.900
Nro. de Orden de Pago
20134990
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.842.097
IVA
₲ 1.289.264
Retención DNCP
₲ 50.539
Retención IVA
₲ 386.779
Retención Renta
₲ 257.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 644.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4204/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9387
Monto Contrato
₲ 21.475.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.181.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.842.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190931
Nombre de la Licitación
LPN594_Traslado y Cambio de Sección de Conductor de Línea de MT Alimentadora LIM 05, Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande