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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 15.333.318
Nro. de Orden de Pago
20142103
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.581.707
IVA
₲ 1.393.938
Retención DNCP
₲ 54.642
Retención IVA
₲ 418.181
Retención Renta
₲ 278.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
5078
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11574
Monto Contrato
₲ 15.333.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.333.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.581.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231614
Nombre de la Licitación
Lp0746-12. Adquisición de Muebles de Oficinas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande