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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 4.262.250
Nro. de Orden de Pago
2014281
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.859.584
IVA
₲ 387.477
Retención DNCP
₲ 15.189
Retención IVA
₲ 116.243
Retención Renta
₲ 77.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 193.739
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11045
Monto Contrato
₲ 360.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.740.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.754.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande