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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 6.253.750
Nro. de Orden de Pago
20143137
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.941
IVA
₲ 568.523
Retención DNCP
₲ 22.286
Retención IVA
₲ 170.557
Retención Renta
₲ 113.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 284.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11045
Monto Contrato
₲ 360.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.740.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.754.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande