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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 29.903.875
Nro. de Orden de Pago
201416
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.078.774
IVA
₲ 2.718.534
Retención DNCP
₲ 106.567
Retención IVA
₲ 815.560
Retención Renta
₲ 543.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.359.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4728/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11016
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.782.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.621.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande