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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046261
Monto de la Factura
₲ 8.766.000
Nro. de Orden de Pago
20138516
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.336.306
IVA
₲ 796.909
Retención DNCP
₲ 31.239
Retención IVA
₲ 239.073
Retención Renta
₲ 159.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
55884
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9272
Monto Contrato
₲ 8.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.766.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.336.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mufas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande