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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003971
Monto de la Factura
₲ 49.995.000
Nro. de Orden de Pago
20135319
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.544.336
IVA
₲ 4.545.000
Retención DNCP
₲ 178.164
Retención IVA
₲ 1.363.500
Retención Renta
₲ 909.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO S.R.L
RUC
80044351-9
Número de Contrato
4978
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9475
Monto Contrato
₲ 49.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.544.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230454
Nombre de la Licitación
Lco664_Suministro de Zapatones de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande