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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 6.738.825
Nro. de Orden de Pago
20141402
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.190
IVA
₲ 612.620
Retención DNCP
₲ 24.015
Retención IVA
₲ 183.786
Retención Renta
₲ 122.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 306.310
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
4769/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11304
Monto Contrato
₲ 637.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.617.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.230.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande