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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002794
Monto de la Factura
₲ 248.207.687
Nro. de Orden de Pago
20139495
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.758.829
IVA
₲ 22.564.335
Retención DNCP
₲ 884.522
Retención IVA
₲ 6.769.301
Retención Renta
₲ 4.512.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.282.168
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5004
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10180
Monto Contrato
₲ 311.520.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.038.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.654.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande