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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 99.035.616
Nro. de Orden de Pago
20141781
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.679.451
IVA
₲ 9.003.238

Retención DNCP
₲ 352.927
Retención IVA
₲ 2.700.971
Retención Renta
₲ 1.800.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.501.619
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5104
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11204
Monto Contrato
₲ 238.663.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.786.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.729.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande