- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 42.833.600
Nro. de Orden de Pago
20136386
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.733.975
IVA
₲ 3.893.964
Retención DNCP
₲ 152.643
Retención IVA
₲ 1.168.189
Retención Renta
₲ 778.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
4908
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9078
Monto Contrato
₲ 158.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.318.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande