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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 41.558.400
Nro. de Orden de Pago
20136386
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.521.283
IVA
₲ 3.778.036
Retención DNCP
₲ 148.099
Retención IVA
₲ 1.133.411
Retención Renta
₲ 755.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
4908
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9078
Monto Contrato
₲ 158.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.318.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande