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Datos del Pago
Nro. de Factura
0308/14
Monto de la Factura
₲ 166.010.904
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.346.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 664.035
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4905
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11482
Monto Contrato
US$ 38.988,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.010.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.346.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231350
Nombre de la Licitación
Lp0722-12.Suministro de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande