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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 14.071.999
Nro. de Orden de Pago
20136910
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.382.215
IVA
₲ 1.279.273
Retención DNCP
₲ 50.147
Retención IVA
₲ 383.782
Retención Renta
₲ 255.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
4907
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9352
Monto Contrato
₲ 237.619.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.619.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.931.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande