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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 1.400.749
Nro. de Orden de Pago
201411209
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.417
IVA
₲ 127.341
Retención DNCP
₲ 4.992
Retención IVA
₲ 38.202
Retención Renta
₲ 25.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 63.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11004
Monto Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.498.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande