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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 8.563.486
Nro. de Orden de Pago
20147852
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.754.470
IVA
₲ 778.499
Retención DNCP
₲ 30.517
Retención IVA
₲ 233.550
Retención Renta
₲ 155.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 389.249
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11004
Monto Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.498.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande