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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 9.027.050
Nro. de Orden de Pago
20142353
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.174.241
IVA
₲ 820.641
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 246.192
Retención Renta
₲ 164.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 410.320
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5028
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10487
Monto Contrato
₲ 42.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.156.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.213.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande