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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 20.296.220
Nro. de Orden de Pago
20149008
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.378.782
IVA
₲ 1.845.111
Retención DNCP
₲ 72.328
Retención IVA
₲ 553.533
Retención Renta
₲ 369.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 922.555
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5072
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11206
Monto Contrato
₲ 287.980.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.263.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.067.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230617
Nombre de la Licitación
Lp0817-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. de Alto Paraná, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande