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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 29.256.335
Nro. de Orden de Pago
20145967
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.492.410
IVA
₲ 2.659.667
Retención DNCP
₲ 104.259
Retención IVA
₲ 797.900
Retención Renta
₲ 531.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.329.833
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5072
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11206
Monto Contrato
₲ 287.980.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.263.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.067.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230617
Nombre de la Licitación
Lp0817-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. de Alto Paraná, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande