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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 5.001.417
Nro. de Orden de Pago
20141949
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.528.920
IVA
₲ 454.674
Retención DNCP
₲ 17.823
Retención IVA
₲ 136.402
Retención Renta
₲ 90.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 227.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10876
Monto Contrato
₲ 623.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.480.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.477.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande