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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 61.386.240
Nro. de Orden de Pago
20146381
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.586.915
IVA
₲ 5.580.567
Retención DNCP
₲ 218.758
Retención IVA
₲ 1.674.170
Retención Renta
₲ 1.116.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.790.284
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
4740/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10876
Monto Contrato
₲ 623.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.480.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.477.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande