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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 67.526.585
Nro. de Orden de Pago
201311258
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.147.165
IVA
₲ 6.138.780
Retención DNCP
₲ 240.640
Retención IVA
₲ 1.841.634
Retención Renta
₲ 1.227.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.069.390
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4761/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11140
Monto Contrato
₲ 324.233.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.126.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.600.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande