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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 51.201.877
Nro. de Orden de Pago
201310865
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.364.696
IVA
₲ 4.654.716
Retención DNCP
₲ 182.465
Retención IVA
₲ 1.396.415
Retención Renta
₲ 930.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.327.358
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4761/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11140
Monto Contrato
₲ 324.233.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.126.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.600.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande