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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 43.649.006
Nro. de Orden de Pago
20145664
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.509.412
IVA
₲ 3.968.092
Retención DNCP
₲ 155.549
Retención IVA
₲ 1.190.427
Retención Renta
₲ 793.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
5077
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11575
Monto Contrato
₲ 43.649.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.649.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.509.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231614
Nombre de la Licitación
Lp0746-12. Adquisición de Muebles de Oficinas y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande