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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 187.293.406
Nro. de Orden de Pago
20146040
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.599.286
IVA
₲ 17.026.673
Retención DNCP
₲ 667.446
Retención IVA
₲ 5.108.002
Retención Renta
₲ 3.405.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.513.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
4629/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11146
Monto Contrato
₲ 193.410.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.293.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.599.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226262
Nombre de la Licitación
Lp0716-11.Electrificación de Comunidades Indígenas del Distrito de Nueva Asunción, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande