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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 8.816.833
Nro. de Orden de Pago
20143251
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.983.883
IVA
₲ 801.530
Retención DNCP
₲ 31.420
Retención IVA
₲ 240.459
Retención Renta
₲ 160.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 400.765
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10822
Monto Contrato
₲ 346.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.661.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.011.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande