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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003763
Monto de la Factura
₲ 25.603.269
Nro. de Orden de Pago
20138226
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.348.243
IVA
₲ 2.327.570
Retención DNCP
₲ 91.241
Retención IVA
₲ 698.271
Retención Renta
₲ 465.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10234
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.990.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.663.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande