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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005754
Monto de la Factura
₲ 974.644
Nro. de Orden de Pago
201310071
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.100
IVA
₲ 88.604
Retención DNCP
₲ 3.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10234
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.990.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.663.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande