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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005126
Monto de la Factura
₲ 5.876.130
Nro. de Orden de Pago
201310187
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.588.093
IVA
₲ 534.194
Retención DNCP
₲ 20.940
Retención IVA
₲ 160.258
Retención Renta
₲ 106.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
4980
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10234
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.990.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.663.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230528
Nombre de la Licitación
Lp0767-12.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande