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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 12.787.500
Nro. de Orden de Pago
201310627
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.579.430
IVA
₲ 1.162.500
Retención DNCP
₲ 45.570
Retención IVA
₲ 348.750
Retención Renta
₲ 232.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 581.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
4772/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10878
Monto Contrato
₲ 401.721.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.507.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.575.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande