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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 18.607.299
Nro. de Orden de Pago
20146719
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.849.416
IVA
₲ 1.691.572
Retención DNCP
₲ 66.310
Retención IVA
₲ 507.472
Retención Renta
₲ 338.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 845.786
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
4773/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10812
Monto Contrato
₲ 210.282.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.282.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.421.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande