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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 86.447.462
Nro. de Orden de Pago
20136594
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.280.535
IVA
₲ 7.858.860
Retención DNCP
₲ 308.067
Retención IVA
₲ 2.357.658
Retención Renta
₲ 1.571.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.929.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
4487
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9045
Monto Contrato
₲ 253.563.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.721.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.994.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande