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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 149.603.280
Nro. de Orden de Pago
20145159
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.469.850
IVA
₲ 13.600.298
Retención DNCP
₲ 533.132
Retención IVA
₲ 4.080.089
Retención Renta
₲ 2.720.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.800.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4627/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9886
Monto Contrato
₲ 414.126.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.646.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.150.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande