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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 342.996.084
Nro. de Orden de Pago
20145258
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.592.309
IVA
₲ 31.181.462
Retención DNCP
₲ 1.222.313
Retención IVA
₲ 9.354.439
Retención Renta
₲ 6.236.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.590.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
4367
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10038
Monto Contrato
₲ 342.998.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.996.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.592.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande