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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 29.724.450
Nro. de Orden de Pago
20141360
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.916.300
IVA
₲ 2.702.223
Retención DNCP
₲ 105.927
Retención IVA
₲ 810.667
Retención Renta
₲ 540.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.351.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
5189
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10859
Monto Contrato
₲ 29.724.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.724.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.916.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230101
Nombre de la Licitación
Lco_705 Adecuación de Abastecimiento y Red de Distribución de Agua Potable del Complejo San Miguel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande