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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 38.492.300
Nro. de Orden de Pago
20135005
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.855.827
IVA
₲ 3.499.300
Retención DNCP
₲ 137.173
Retención IVA
₲ 1.049.790
Retención Renta
₲ 699.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.749.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
3975
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-8866
Monto Contrato
₲ 38.492.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.492.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.855.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190567
Nombre de la Licitación
Lp500 Ampliación SE - Loma Plata 220/66/23 Kv
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande