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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 58.672.840
Nro. de Orden de Pago
20142144
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.129.856
IVA
₲ 5.333.895
Retención DNCP
₲ 209.089
Retención IVA
₲ 1.600.169
Retención Renta
₲ 1.066.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.666.947
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4735/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11054
Monto Contrato
₲ 375.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.322.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.093.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande