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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 4.960.475
Nro. de Orden de Pago
20142000
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.491.846
IVA
₲ 450.952
Retención DNCP
₲ 17.677
Retención IVA
₲ 135.286
Retención Renta
₲ 90.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.476
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4735/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11054
Monto Contrato
₲ 375.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.322.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.093.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande