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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 8.036.148
Nro. de Orden de Pago
20143667
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.276.951
IVA
₲ 730.559
Retención DNCP
₲ 28.638
Retención IVA
₲ 219.168
Retención Renta
₲ 146.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 365.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
4735/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11054
Monto Contrato
₲ 375.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.322.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.093.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande