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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 28.555.105
Nro. de Orden de Pago
20149681
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.857.426
IVA
₲ 2.595.919
Retención DNCP
₲ 101.760
Retención IVA
₲ 778.776
Retención Renta
₲ 519.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.297.959
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5105
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11299
Monto Contrato
₲ 86.341.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.063.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.577.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande