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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 14.841.834
Nro. de Orden de Pago
20145907
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.439.685
IVA
₲ 1.349.258
Retención DNCP
₲ 52.891
Retención IVA
₲ 404.777
Retención Renta
₲ 269.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 674.629
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5105
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11299
Monto Contrato
₲ 86.341.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.063.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.577.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande