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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 2.343.750
Nro. de Orden de Pago
20141723
Fecha de Orden de Pago
05-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.122.330
IVA
₲ 213.068
Retención DNCP
₲ 8.352
Retención IVA
₲ 63.920
Retención Renta
₲ 42.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 106.534
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4754/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10818
Monto Contrato
₲ 573.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.734.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.816.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande