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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 6.837.572
Nro. de Orden de Pago
20143168
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.607
IVA
₲ 621.597
Retención DNCP
₲ 24.367
Retención IVA
₲ 186.479
Retención Renta
₲ 124.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 310.799
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4754/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10818
Monto Contrato
₲ 573.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.734.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.816.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande