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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004210
Monto de la Factura
₲ 44.803.958
Nro. de Orden de Pago
20136043
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.607.750
IVA
₲ 4.073.087
Retención DNCP
₲ 159.665
Retención IVA
₲ 1.221.926
Retención Renta
₲ 814.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9187
Monto Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande