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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004494
Monto de la Factura
₲ 5.334.653
Nro. de Orden de Pago
201310407
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.072.663
IVA
₲ 484.968
Retención DNCP
₲ 19.011
Retención IVA
₲ 145.490
Retención Renta
₲ 96.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.000.495
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9187
Monto Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande