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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 10.669.306
Nro. de Orden de Pago
201312160
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.326
IVA
₲ 969.937
Retención DNCP
₲ 38.022
Retención IVA
₲ 290.981
Retención Renta
₲ 193.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.000.990
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9187
Monto Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande