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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004412
Monto de la Factura
₲ 42.677.222
Nro. de Orden de Pago
20139359
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.957
IVA
₲ 3.879.747

Retención DNCP
₲ 152.086
Retención IVA
₲ 1.163.924
Retención Renta
₲ 775.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.669.305

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9187
Monto Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande