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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
20139359
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
4906
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9187
Monto Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.019.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande